Menos gastos

como esta práctica legal permite pagar menos impuestos

Cuando usted oye hablar en elisión fiscal, ¿qué pasa por su cabeza?

Sonegación de impuestos? ¿Delito tributario? O economía basada en planificación?

Pocos son aquellos que van por esa última opción, aunque sea la correcta.

No es de sorprender que sea así.

La palabra elisión no es común en nuestro vocabulario. Y cuando se une al término fiscal, forma una expresión que suena como problema.

Huye de esa idea.

Al entender lo que es elisión fiscal, todo queda más claro.

Es por eso que he preparado este artículo en el que hablaré sobre algo que interesa a todo emprendedor.

Usted encontrará que puede ahorrar con el pago de impuestos en su empresa.

Y todo dentro de la ley.

A lo largo de la lectura, voy a explicar cuál es la diferencia entre elusión y evasión fiscal, que es lo que separa lo correcto de lo incorrecto en la recogida de tributos.

La propuesta es aclarar el asunto, que no es ningún bicho de siete cabezas, pero que todavía hace que las oportunidades sean perdidas por desconocimiento.

¿Quieres cambiar esa historia?

Quiere elevar su peso beneficio pagando menos impuestos?

Es hora de dominar todo sobre el fiscal.

¡Buena lectura!

¿Qué es elisión fiscal?

En primer lugar, me gusta el significado en su forma más simple.

Así, elisión viene de eliminar.

Eliminación fiscal, eliminación de impuestos, por ejemplo. Ya va a tener sentido …

El fiscal es una práctica proveniente del segmento de contabilidad, que permite al emprendedor adecuar su empresa al formato más ventajoso de pago de impuestos.

Imagen 1 - La fiscalidad entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestosMantener el control y desarrollar una planificación tributaria puede ser la clave para pagar menos impuestos.

Obviamente, todo trámite involucrado en las ventajas que el emprendedor adquiere en esa transacción es legal, y en su forma clásica, también podríamos llamar planificación tributaria.

Es precisamente en ese momento que el régimen adoptado para la recolección de tributos es definido y cómo se dará en la práctica.

En la elusión fiscal, toda la práctica de reducir el valor de la recaudación de impuestos es intencional, sin que nada sea ilegal.

Es una forma de gestión tributaria inteligente, enfocándose en estrategias y técnicas para pagar menos impuestos y tributos.

Esto se da a través del completo entendimiento de las legislaciones referentes al negocio.

En ese sentido, cada vez que la ley permite que la empresa pueda ahorrar con los tributos, esa oportunidad es muy bien aprovechada.

De una forma muy clara y objetiva, podemos entender que, en la elisión fiscal, existe un conocimiento profundo de la ley para aprovechar las famosas "brechas".

A veces, no se trata de lagunas, sino del propio incentivo legal para que se produzca la ocurrencia.

Un buen ejemplo son los programas de créditos e incentivos fiscales.

También permiten hacer negocios de ahorro en impuestos.

Percibe que nada es ilegal, sólo inteligente.

Y bastante inteligente, ya que las leyes brasileñas no son de fácil interpretación.

En la elición fiscal, todo es pensado, discutido, analizado y cuestionado.

Obviamente, no es un conocimiento que el emprendedor domine.

Por lo tanto, no debe ser una decisión a tomar solo, sin el apoyo de un especialista, que en este caso es un buen contador.

Entonces, existe toda una planificación tributaria involucrada en la forma de hacer negocios, sea la venta o prestación de servicios.

Sin duda usted ya pensó en evasión, pero en la evasión ocurre lo contrario.

Los negocios son hechos y omitidos para que los impuestos no sean pagados.

Existe ilegalidad, ausencia de planificación tributaria.

Es justamente lo opuesto de lo que se hace en la elisión.

Ahí, estamos entrando en el mérito de evasión fiscal.

¿Cuál es la diferencia entre el fiscal y la evasión fiscal?

Como ya mencioné, me gusta el significado de las palabras.

Entonces, la evasión viene de huir. Perfecto!

Fugir de los impuestos.

Imagen 2 - Elisión fiscal entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestosHuye de los impuestos de la manera correcta, con planificación y de acuerdo con las leyes.

No podría haber mejor definición.

Mientras en la elisión fiscal existe la planificación tributaria para adoptar formas de hacer negocios que disminuyen el pago de impuestos, en la evasión fiscal, no existe ninguna planificación.

Es como si el emprendedor no midiera las consecuencias de hacer negocios para "huir" del pago de impuestos.

Obviamente, los impuestos en Brasil no son baratos y todo emprendedor ya es un ganador cuando consigue pagarlos al día.

Pero en la evasión fiscal hay un crimen siendo cometido, porque sonegar es crimen.

Así, algunas acciones como omisión de registros en libros fiscales propios, utilización de documentos iniduos en la contabilidad y la propia falta de recogida de algunos impuestos se constituyen en algunas acciones típicas de la evasión fiscal.

En función de estas prácticas, enormes perjuicios pueden ser causados ​​a los negocios y al propio emprendedor.

Esto también puede ocurrir en negocios públicos, causando daños a la sociedad como un todo.

De esta forma, la falta de planificación tributaria hace que el emprendedor acabe huyendo de su obligación fiscal.

Adoptando procedimientos ilícitos como artificio para enmascarar sus prácticas.

Una de las formas de evasión fiscal es sonegar, como popularmente conocemos.

Este es un crimen contra orden tributario, económico y contra las relaciones de consumo.

No es un juego.

Resumiendo, entonces

  • El fiscal y la evasión fiscal son prácticas que tienen por objeto pagar menos impuestos
  • La elición es legal; la evasión es ilícita
  • En la elisión, existe una planificación tributaria; en la evasión, es pura y simple evasión
  • La elición utiliza la ley a favor de la economía; la evasión ignora la ley.

¿Está claro para usted?

¿El fiscal es una práctica legal?

Sí, elisión fiscal es una práctica legal, ya que se trata de la planificación tributaria.

Otra cuestión importante es que ella demanda la ejecución de procedimientos antes de la realización de negocios.

Así, existe legalidad y ética en los procedimientos que se adoptarán para reducir, eliminar o posponer el pago de las obligaciones fiscales de la empresa.

Por eso, esa planificación es llamada de legítimo, dándole la característica de ser legal.

Sin embargo, para ser considerado legal, la elición fiscal debe ser hecha por la empresa antes de realizar las ventas o prestaciones de servicios, por ejemplo.

¿Que quiere decir eso?

Que la elición fiscal es la planificación tributaria hecha antes de cualquier negocio.

En ese sentido, no puede haber ninguna simulación de informaciones que acabe haciendo el pago de los impuestos menor.

Hasta porque la elición fiscal es resultado de las brechas que la ley tiene.

¿Vamos a un ejemplo hipotético para entender mejor?

Si una empresa opta por Beneficio Presumido se obtiene un valor muy relevante a plazo, en su planificación tributaria, es viable optar por calcular y recoger sus tributos federales por el régimen de caja.

Optando por el régimen de caja, ella sólo pagaría por los ingresos efectivamente recibidos y los valores a plazo que tendría que recibir no entrarían en su carga tributaria.

Imagen 3 - Elisión fiscal entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestosLa planificación tributaria puede ayudarle en una emergencia y presentar la salida más viable.

Tenga en cuenta, sin embargo, que la misma empresa no podría optar por el Beneficio Presumido y por recoger los impuestos por régimen de caja después de percibir que eso sería más viable.

Es decir, después de todas sus negociaciones ya están hechas y las notas y boletos emitidos.

En resumen, esto ya debería ser algo planificado previamente.

Si lo hace antes, todo bien, es elisión fiscal.

Si la empresa optó por un régimen diferente, con carga tributaria que incide, incluso, sobre sus valores a recibir a plazo, y en la última hora omite esa información para reducir esa carga, estará practicando una acción ilícita, lo que sería evasión fiscal.

Puede parecer un poco complicado, pues la línea entre lo correcto y lo incorrecto a veces es tenue.

Pero con el auxilio de un buen contador y entendiendo que sólo es válido lo que usted hace antes para pagar menos impuestos, todo queda más fácil.

Cualquier empresa puede adherirse a la elusión fiscal?

Su empresa no sólo puede como es muy probable que ya esté utilizando esta característica.

Por cierto, es muy bueno si está.

Tener planeamiento tributario y adoptar la elisión fiscal significa que usted está siguiendo por el camino de las mejores prácticas de gestión tributaria en su empresa.

Esto también garantiza que usted se valga de las brechas, sean permisos u omisiones de la ley para reducir el peso de la carga tributaria en el presupuesto de su empresa.

¿Quiere un ejemplo?

Si su empresa es opta por Simples Nacional, se está valiendo de la elusión fiscal para pagar menos impuestos.

Lo mismo sucede si el Simple Nacional no es el régimen tributario más adecuado para su negocio, y entonces usted opta por Beneficio Presumido o Ganancia Real.

Sea cual sea la elección, donde hay planificación tributaria, hay elisión fiscal.

Con ello, todo el valor ahorrado puede ser reinvertido para el crecimiento y éxito de su negocio.

Obviamente no es algo tan simple, como usted ya debe haber percibido.

No se trata de alguien sin ninguna base o conocimiento tributario si aventurarse solo, sin la presencia y auxilio de un buen contador, siendo él contratado o no.

Si usted tiene un brazo profesional en la planificación tributaria de su empresa, con ese apoyo en la administración, ciertamente ya está disfrutando de los beneficios de la elisión fiscal en su negocio, pagando menos impuestos.

Tal vez usted no haya notado esto porque ni siquiera sabía que existía ese término, ¿no es así?

Sin embargo, ahora ya sabes cuán importante es la contabilidad en tu negocio y puedes ver con tu equipo si ya está en práctica.

Y si usted todavía no se había dado cuenta, ¿qué tal la llave?

Tal vez no sea el momento de arriesgarse solo en el universo tributario de la elisión fiscal.

Imagen 4 - Elisión fiscal entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestosCuando no se siente seguro en el universo tributario, contratar a un profesional es muy persistente.

Puede ser necesario tener un profesional a su lado con más dominio sobre el tema y sobre la legislación pertinente a su negocio.

A cada impuesto se aplica una ley específica y es fundamental el completo entendimiento para alcanzar una economía efectiva.

En el universo tributario, ir por el camino equivocado puede costar caro.

Usted puede terminar pagando más impuestos o infringir la ley (incluso sin querer), tener que pagar con multas y con todas las demás consecuencias de ello.

En resumen, no vale la pena correr ese riesgo.

Vaya por el camino del conocimiento, de la información y del soporte contable.

Es mucho más seguro.

¿Cómo la elisión fiscal le permite pagar menos impuestos?

La elusión fiscal puede aportar grandes beneficios a su empresa a la hora de reducir la carga tributaria.

Sin embargo, para hacer buen uso de esta práctica, es esencial que su negocio esté al día con el control financiero.

También es importante que todo profesional involucrado en esa área sea competente y que un diagnóstico fiscal sea hecho previamente.

Pero, ¿por qué es tan importante?

La cuestión es que muchos impuestos se refieren a las elecciones hechas en el último año de la empresa o en el semestre anterior, o en el trimestre o el trienio, algo en torno a un período relativamente reciente.

Sin embargo, las ventajas de la elusión fiscal adoptadas de aquí en adelante sólo aparecer en el mediano plazo.

Otro punto a observar es que algunas eliones fiscales son derivadas de la ley y otras son consecuencia de las lagunas existentes en ella.

Cuando las eliones fiscales se derivan de la ley, la empresa se ocupa de los llamados beneficios fiscales.

Ellos son creados por el gobierno para beneficiar a un determinado grupo de empresas.

Aquí, podríamos citar los incentivos fiscales para ciudades que ceden terrenos para grandes empresas con foco en la generación de empleos.

También cuando hay incentivos fiscales para la innovación tecnológica, por ejemplo.

Cuando estos incentivos son creados por el gobierno, sean exenciones o reducciones de alícuotas, es importante evaluar todo lo que es viable y está al alcance de su empresa.

Por ejemplo, quien opta por el Simple Nacional no tiene derecho a créditos fiscales relacionados ICMS o al IPI, generados en operaciones diversas.

Pero eso, una vez más, sólo sabrá con conocimiento.

Conocer todas las medidas y saber cuáles pueden ser ventajosas para su negocio es una forma de utilizar la elisión fiscal con inteligencia.

No pierda oportunidades que pueden impulsar a su empresa.

Entiende por qué es tan importante preocuparse por la planificación tributaria

Hay una serie de razones para dedicarse a la planificación tributaria.

La primera de ellas es la propia eli fiscal.

Ya pensó optar por el Simple Nacional por el hecho de que la mayoría de las pequeñas empresas ¿lo hace, y termina desconociendo un perjuicio?

Sí, el Simple es ventajoso para la mayoría. Pero ¿y si no se encuadra entre ellas?

Pero vamos más allá.

Imagen 5 - Elisión fiscal entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestosEvite problemas y no aplique en su negocio prácticas como evasión fiscal. Desarrolle una planificación tributaria y esté dentro de las leyes.

Sin una planificación, la empresa puede acabar adoptando el camino más corto para pagar menos impuestos la evasión fiscal.

Sólo recordando que la evasión fiscal, entre varias otras prácticas, incluye la evasión fiscal, que es un crimen.

Sin una planificación fiscal clara y objetiva, la empresa puede terminar teniendo algunas sorpresas inesperadas con los valores de los impuestos.

Y es justamente en ese escenario que surgen las ilusiones que dirigen al emprendedor hacia las medidas ilegales.

Por otro lado, cuando un contribuyente logra hacer una buena planificación tributaria, es posible evitar problemas diversos.

Sin mirar sólo al aspecto negativo, también es posible obtener beneficios tributarios a través de previsión legal.

Al contando con algunas buenas prácticas de elisión fiscal, es posible disminuir la carga tributaria con la legitimidad de la ley, usufructuando de un instrumento que favorece su negocio.

La ley acaba favoreciendo a quien se planea.

Esta es la gran verdad.

Sin la planificación tributaria adecuada, el emprendedor es siempre sorprendido por los altos valores de impuestos y por su falta de conocimiento acerca de ellos.

Algunas veces, puede terminar desistiendo por creer que es un camino inviable y sin salida.

Tal vez creas que no podrás mantener pagando tales impuestos, cuando en realidad falta planificación.

Por eso, es tan importante tener la planificación tributaria al día.

Siempre siguiendo la ley y aprovechando las oportunidades que ofrece para beneficiarse de su negocio.

Así, evitando sorpresas no deseadas.

Considere algunos consejos para ahorrar con sus impuestos, como por ejemplo

    • No pagar impuestos anticipados pagar un impuesto anticipado por creer que la inflación puede influir en el valor, a punto de perjudicar su presupuesto, principalmente cuando no hay descuento por anticipado.
    • Enmarcar su empresa adecuadamente optar por el tipo más caro de empresa cuando la suya puede encajar en el MEI o en el Simple Nacional, por ejemplo, donde el valor de las tasas tributarias es menor.
  • Compruebe las alícuotas considere la posibilidad de iniciar una sociedaddonde ambos son pagados por distribución de beneficios, lo que hace la carga tributaria más barata.
  • Converse abiertamente con tu contador además de la premisa básica del diálogo en cualquier relación, considere contratar a un profesional de confianza para que usted pueda hablar con él sobre su total interés en adherirse a la elisión fiscal.

Nuestras leyes cambian en todo momento.

Por eso, es importante estar atento a las oportunidades constantes que pueden aparecer para ahorrar en impuestos.

Ejemplo de elusión fiscal en una empresa

Como ya mencioné anteriormente, la elisión fiscal por ocurrir tanto por apoyo de la ley, cuanto por brecha, sea por omisión o ausencia de alguna información que favorezca el negocio.

Imagen 6 - Elisión fiscal entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestos¿Cuál es su situación, encaja en el ejemplo citado?

Por supuesto, el primer caso incentiva la adopción clara de algunas medidas que favorezcan a ambos lados.

Siempre hay un intercambio ventajoso y es importante que las empresas evalúen su elección desde el punto de vista económico.

El clásico ejemplo es la elección del régimen tributario.

Vamos a considerar una pequeña empresa. Por ejemplo, una tienda de comestibles con tres empleados.

Es un negocio familiar con una única unidad, que factura 20 mil dólares al mes.

En esta situación, es muy probable que considere el Simple Nacional como la mejor opción para ahorrar con impuestos.

Esta es una decisión tomada casi automáticamente.

Algunas veces, ni se analiza la propia realidad del negocio para saber cuál sería la mejor opción.

Es claro que un contador atento, atendido y en busca de lo mejor, puede mirar la realidad del negocio y percibir que su actividad se beneficiaría de otro régimen, como el Beneficio Real o el Beneficio presumido.

En el caso de la tienda de comestibles, la situación de la elección del Simple sólo está justificada nómina de sueldos corresponda al menos al 40% o más de la facturación.

De lo contrario, quien tiene menos empleados acaba pagando una contribución de la seguridad social mayor que la debida.

Es necesario considerar que ese tributo viene embutido en la alícuota única que incide sobre los ingresos.

Sólo recordando que la elección del régimen tributario ocurre en cualquier momento.

en apertura de la empresa, o en la ventana de enero, mes en el que un negocio que ya existe puede modificar su formato de recaudación de impuestos.

Es claro que la planificación tributaria y la inteligencia en la gestión traerían beneficios para ese negocio sobrevivir a la carga tributaria.

Conforme a su rama de actuación, ciertamente, existen otras brechas en la ley lo que permite reducción de la carga tributaria.

Dependiendo del lugar donde se encontraba esta tienda, sólo ese motivo ya le permitiría el incentivo fiscal.

Es lo que sucede, por ejemplo, con el ISS, sigla para Impuesto sobre Servicios, cuya alícuota es de definición municipal.

No existe ninguna ley que impide o que niegue a un emprendedor que cambie la sede de su empresa a una ciudad vecina si ella practica un porcentaje menor para ese tributo.

Hay otra oportunidad que se abre sin que la decisión pueda ser cuestionada, mucho menos considerada ilegal.

Obviamente, son muchos detalles, muchas brechas, muchos conceptos y muchas leyes.

¿Cómo sabrías de todo esto, no es así?

Es por eso que la presencia de un contador que te ayuda en la planificación tributaria de tu empresa es tan importante.

A diferencia del emprendedor que está al frente de las operaciones y del engranaje del negocio, pero un poco fuera de contabilidad, leyes y tributos, hay alguien que es especialista.

A su lado, ciertamente es el equipo perfecto para acercar su negocio de la economía de impuestos a través de la elición fiscal.

conclusión

En este artículo, usted puede notarse que la elición fiscal no es una práctica ilegal, pero implica un planificación estratégica e inteligente sobre el pago de tributos.

También está lejos de la evasión.

Y la relación con el término evasión fiscal se da sólo en la semejanza ortográfica.

Imagen 7 - Elisión fiscal entiende cómo esta práctica legal le permite pagar menos impuestosSon muchos caminos a seguir ante los tributos, pero recuerde que mantener su negocio siguiendo las leyes contribuye a alcanzar el éxito.

Al final, las conductas en una y otra son muy diferentes, separándose por el lícito y el ilícito, incluso.

Pagar menos impuestos no es incorrecto, no es ilegal, no afecta a su ética y no es inmoral.

Esto sólo sucede cuando la ley no es respetada.

Es importante dejar claro ese punto, para que usted no tenga miedo de luchar para reducir su carga tributaria.

Si usted aprovecha las oportunidades y lagunas de la ley a favor de su negocio, no hay por qué no utilizar la elisión fiscal.

Una ayuda profesional cuenta mucho en ese momento.

Tener la ayuda de alguien que entienda los criterios técnicos, aplique a la práctica e incorpore a la realidad de su negocio es de extrema importancia.

La presencia del profesional tributarista es importante para garantizar que, si algo cambia en la ley y una conducta pasa a ser ilícita, deje de ser adoptada inmediatamente.

La buena planificación, la estrategia y el conocimiento cuando aliados, sólo tienden a impulsar su negocio, trayendo los mejores resultados.

Cuando su empresa está a favor de la ley y dentro de los parámetros de legitimidad, todo tiende a fluir de la mejor manera.

Tranquilidad es saber que usted va por el mejor camino. Y eso no tiene precio.

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